DEPARTMENT OF JUSTICE

DOJ Seal

FY2003 Budget Summary

General Legal Activities
Salaries and Expenses
Analysis of $38,981 Thousand Increase
(Dollars in Thousands)

SOLICITOR GENERAL TAX DIVISION CRIMINAL DIVISION CIVIL DIVISION ENV & NATURAL RESOURCES DIV OFFICE OF LEGAL COUNSEL

Perm Pos FTE Amount Perm Pos FTE Amount Perm Pos FTE Amount Perm Pos FTE Amount Perm Pos FTE Amount Perm Pos FTE Amount

2001 Actuals
48
48
$7,130
586
546
$71,649
732
711
$113,927
1034
1009
$153,254
452
483
$70,172
37
32
$4,730

2002 Enacted
48
50
7,293
586
538
73,832
762
759
119,870
1034
1055
162,452
452
496
71,300
37
41
5,171

2002 Counterterrorism Supplemental
...
...
...
...
...
...
48
24
4,800
20
10
7,700
...
...
...
...
...
...

2003 Request
48
50
7706
576
528
75520
810
822
130770
1042
1063
240203
444
488
70814
37
41
5474

   FRHB Costs
...
...
265
...
...
1915
...
...
2993
...
...
3572
...
...
2037
...
...
167

2003 total request
48
50
7971
576
##
77435
##
822
133763
1042
1063
243775
##
488
72851

37
41

   Chg 03 frm 02 w/o CTSupp (Excl FRHB Costs)
...
...
413
-10
-10
1688
48
63
10900
8
8
77751
-8
-8
-486
...
...
303

   Chg 03 frm 02 w/o CTSupp(Incl FRHB costs)
...
...
678
-10
-10
3603
48
63
13893
8
8
81323
-8
-8
1,551
...
...
470

Adjustments to base

Increases (non-policy):

   2003 pay raise
...
...
88
...
...
1154
...
...
1705
...
...
2222
...
...
1034
...
...
86
   Annualization of 2002 pay raise
...
...
51
...
...
652
...
...
969
...
...
1254
...
...
587
...
...
52

   Annualization of 2002 positions
...
...
...
...
...
...
...
15
1766
...
...
...
...
...
...
...
...
...

   Annualization of 2002 CT Supplemental
...
...
...
...
...
...
...
24
3558
...
10
16167
...
...
...
...
...
...

   Federal Employees' Compensation Act
...
...
...
...
...
...
...
...
6
...
...
5
...
...
2
...
...
...

   Federal Health Insurance Premiums
...
...
13
...
...
148
...
...
189
...
...
271
...
...
162
...
...
8

   GSA Rent
...
...
240
...
...
465
...
...
...
...
...
1829
...
...
...
...
...
153

   Lease Expirations
...
...
...
...
...
214
...
...
...
...
...
...
...
...
296
...
...
...

   Accident Compensation
...
...
4
...
...
6
...
...
...
...
...
19
...
...
...
...
...
...

ICASS Cost
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

   IPOL Dues
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

   Other
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7,8843
...
...
...
...
...
...

   General Pricing Level Adjustments
...
...
17
...
...
156
...
...
294
...
...
398
...
...
68
...
...
4

        Subtotal, increases (non-policy):
...
...
413
...
...
2795
...
39
8568
...
10
30008
...
...
2149
...
...
303

Decreases (non-policy):

   Lease Expiration Decrease
...
...
...
...
...
...
...
...
-499
...
...
-645
...
...
...
...
...
...

   GSA Rent Decrease
...
...
...
...
...
...
...
...
-1969
...
...
...
...
...
-1550
...
...
...

   Non-recurring Decrease
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

        Subtotal, decreases (non-policy):
...
...
...
...
...
...
...
...
-2468
...
...
-645
...
...
-1550
...
...
...

   Total, Adjustments to base
...
...
413
...
...
2795
...
39
6100
...
10
29363
...
...
599
...
...
303

2003 Current Services
48
50
7706
586
##
76627
##
822
130770
1054
1075
199515
452
496
71,899
37
41
5,474

Efficiencies in Settlement Policies
...
...
...
-10
-10
-1107
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Efficiencies From Use of ALS
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-12
-12
-1762
...
...
...
...
...
...

Efficiencies in Case Filing Policies
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-8
-8
-1085
...
...
...

Victims Compensation Administration Fund
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10000

...
...
...
...
...

Litigation Support
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
32450
...
...
...
...
...
...

Information Technology
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

      Total, Program Improvements
...
...
...
-10
-10
-1107
...
...
...
-12
-12
40688
-8
-8
-1085
...
...
...

2003 request
48
50
7706
576
528
75520
810
822
130770
1042
1063
240203
444
488
70,814
37
41
5,474

   Chg 03 frm 02 w/o CT Supp (Excl FRHB Costs)
...
...
413
-10
-10
1688
48
63
10900
8
8
77751
-8
-8
486
...
...
303

	SOLICITOR GENERAL	TAX DIVISION	CRIMINAL DIVISION	CIVIL DIVISION	ENV & NATURAL RESOURCES DIV	OFFICE OF LEGAL COUNSEL
	Perm Pos	FTE	Amount	Perm Pos	FTE	Amount	Perm Pos	FTE	Amount	Perm Pos	FTE	Amount	Perm Pos	FTE	Amount	Perm Pos	FTE	Amount
2001 Actuals	48	48	$7,130	586	546	$71,649	732	711	$113,927	1034	1009	$153,254	452	483	$70,172	37	32	$4,730
2002 Enacted	48	50	7,293	586	538	73,832	762	759	119,870	1034	1055	162,452	452	496	71,300	37	41	5,171
2002 Counterterrorism Supplemental	...	...	...	...	...	...	48	24	4,800	20	10	7,700	...	...	...	...	...	...
2003 Request	48	50	7706	576	528	75520	810	822	130770	1042	1063	240203	444	488	70814	37	41	5474
	FRHB Costs	...	...	265	...	...	1915	...	...	2993	...	...	3572	...	...	2037	...	...	167
2003 total request	48	50	7971	576	##	77435	##	822	133763	1042	1063	243775	##	488	72851		37	41
	Chg 03 frm 02 w/o CTSupp (Excl FRHB Costs)	...	...	413	-10	-10	1688	48	63	10900	8	8	77751	-8	-8	-486	...	...	303
	Chg 03 frm 02 w/o CTSupp(Incl FRHB costs)	...	...	678	-10	-10	3603	48	63	13893	8	8	81323	-8	-8	1,551	...	...	470
Adjustments to base
Increases (non-policy):
	2003 pay raise	...	...	88	...	...	1154	...	...	1705	...	...	2222	...	...	1034	...	...	86
	Annualization of 2002 pay raise	...	...	51	...	...	652	...	...	969	...	...	1254	...	...	587	...	...	52
	Annualization of 2002 positions	...	...	...	...	...	...	...	15	1766	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Annualization of 2002 CT Supplemental	...	...	...	...	...	...	...	24	3558	...	10	16167	...	...	...	...	...	...
	Federal Employees' Compensation Act	...	...	...	...	...	...	...	...	6	...	...	5	...	...	2	...	...	...
	Federal Health Insurance Premiums	...	...	13	...	...	148	...	...	189	...	...	271	...	...	162	...	...	8
	GSA Rent	...	...	240	...	...	465	...	...	...	...	...	1829	...	...	...	...	...	153
	Lease Expirations	...	...	...	...	...	214	...	...	...	...	...	...	...	...	296	...	...	...
	Accident Compensation	...	...	4	...	...	6	...	...	...	...	...	19	...	...	...	...	...	...
ICASS Cost	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	IPOL Dues	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Other	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,8843	...	...	...	...	...	...
	General Pricing Level Adjustments	...	...	17	...	...	156	...	...	294	...	...	398	...	...	68	...	...	4
	Subtotal, increases (non-policy):	...	...	413	...	...	2795	...	39	8568	...	10	30008	...	...	2149	...	...	303
Decreases (non-policy):
	Lease Expiration Decrease	...	...	...	...	...	...	...	...	-499	...	...	-645	...	...	...	...	...	...
	GSA Rent Decrease	...	...	...	...	...	...	...	...	-1969	...	...	...	...	...	-1550	...	...	...
	Non-recurring Decrease	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Subtotal, decreases (non-policy):	...	...	...	...	...	...	...	...	-2468	...	...	-645	...	...	-1550	...	...	...
	Total, Adjustments to base	...	...	413	...	...	2795	...	39	6100	...	10	29363	...	...	599	...	...	303
2003 Current Services	48	50	7706	586	##	76627	##	822	130770	1054	1075	199515	452	496	71,899	37	41	5,474
Efficiencies in Settlement Policies	...	...	...	-10	-10	-1107	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Efficiencies From Use of ALS	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-12	-12	-1762	...	...	...	...	...	...
Efficiencies in Case Filing Policies	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-8	-8	-1085	...	...	...
Victims Compensation Administration Fund	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10000		...	...	...	...	...
Litigation Support	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	32450	...	...	...	...	...	...
Information Technology	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Total, Program Improvements	...	...	...	-10	-10	-1107	...	...	...	-12	-12	40688	-8	-8	-1085	...	...	...
2003 request	48	50	7706	576	528	75520	810	822	130770	1042	1063	240203	444	488	70,814	37	41	5,474
	Chg 03 frm 02 w/o CT Supp (Excl FRHB Costs)	...	...	413	-10	-10	1688	48	63	10900	8	8	77751	-8	-8	486	...	...	303

CIVIL RIGHTS DIVISION INTERPOL USNCB LEGAL ACTIVITIES OFC. AUTOMATION OFFICE OF DISPUTERE SOLUTION GRAND TOTAL

Perm Pos FTE Amount Perm Pos FTE Amount Perm Pos FTE Amount Perm Pos FTE Amount Perm Pos FTE Amount

2001 Actuals
731
678
$91,692
62
61
$7,669
...
...
$14,645
3
1
$275
3685
3569
$535,143

2002 Enacted
753
744
100,642
62
64
8,286
...
...
...
3
3
330
3737
3750
549,176

2002 Counterterrorism Supplemental
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
68
34
12,500

2002 Appropriation
##
##
100642
#
#
8286
...
...
...
3
3
330
3805
3784
561676

2003 Request
753
755
105099
#
#
9347
...
...
...
3
3
366
3775
3814
645299

   FRHB Costs
2539
384
10
13882

2003 total request
753
755
107638
62
64
9731
...
...
...
3
3
376
3775
3814
659181

   Chg 03 frm 02 w/o CTSupp (Excl FRHB Costs)
...
11
4457
...
...
1061
...
...
...
...
...
36
38
64
96123

   Chg 03 frm 02 w/o CTSupp(Incl FRHB costs)
...
11
6996
...
...
1445
...
...
...
...
...
46
38
64
110005

Adjustments to base

Increases (non-policy):

   2003 pay raise
...
...
1384
...
...
99
...
...
...
...
...
5
...
...
7777

   Annualization of 2002 pay raise
...
...
785
...
...
55
...
...
...
...
...
3
...
...
4408

   Annualization of 2002 positions
...
11
1333
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
26
3099

   Annualization of 2002 CT Supplemental
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
34
19725

   Federal Employees' Compensation Act
...
...
2
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15

   Federal Health Insurance Premiums
...
...
156
...
...
15
...
...
...
...
...
1
...
...
963

   GSA Rent
...
...
488
...
...
...
...
...
...
...
...
27
...
...
3202
   Lease Expirations
...
...
18
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
528

   Accident Compensation
...
...
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
35
ICASS Cost
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
81

   IPOL Dues
...
...
...
...
...
404
...
...
...
...
...
...
...
...
404

   Other
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7843

   General Pricing Level Adjustments
...
...
285
...
...
7
...
...
...
...
...
...
...
...
1229

        Subtotal, increases (non-policy):
...
11
4457
...
...
580
...
...
...
...
...
36
...
60
49309

Decreases (non-policy):

   Lease Expiration Decrease
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-1144

   GSA Rent Decrease
...
...
...
...
...
-4
...
...
...
...
...
...
...
...
-3523

   Non-recurring Decrease
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

        Subtotal, decreases (non-policy):
...
...
...
...
...
-4
...
...
...
...
...
...
...
...
-4667

   Total, Adjustments to base
...
11
4457
...
...
576
...
...
...
...
...
36
...
60
44642

2003 Current Services
753
755
105099
62
64
8862
...
...
...
3
3
366
3,805
3844
606318

Efficiencies in Settlement Policies
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-10
-10
-1,107

Efficiencies From Use of ALS
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-12
-12
-1,762

Efficiencies in Case Filing Policies
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-8
-8
-1,085

Victims Compensation Administration Fund
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10,000

Litigation Support
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
32,450

Information Technology
...
...
...
...
...
485
...
...
...
...
...
...
...
...
485

      Total, Program Improvements
...
...
...
...
...
485
...
...

		CIVIL RIGHTS DIVISION			INTERPOL USNCB			LEGAL ACTIVITIES OFC. AUTOMATION			OFFICE OF DISPUTERE SOLUTION			GRAND TOTAL
		Perm Pos	FTE	Amount	Perm Pos	FTE	Amount	Perm Pos	FTE	Amount	Perm Pos	FTE	Amount	Perm Pos	FTE	Amount
2001 Actuals		731	678	$91,692	62	61	$7,669	...	...	$14,645	3	1	$275	3685	3569	$535,143
2002 Enacted		753	744	100,642	62	64	8,286	...	...	...	3	3	330	3737	3750	549,176
2002 Counterterrorism Supplemental		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	68	34	12,500
2002 Appropriation		##	##	100642	#	#	8286	...	...	...	3	3	330	3805	3784	561676
2003 Request		753	755	105099	#	#	9347	...	...	...	3	3	366	3775	3814	645299
	FRHB Costs	2539	384	10	13882
2003 total request		753	755	107638	62	64	9731	...	...	...	3	3	376	3775	3814	659181
	Chg 03 frm 02 w/o CTSupp (Excl FRHB Costs)	...	11	4457	...	...	1061	...	...	...	...	...	36	38	64	96123
	Chg 03 frm 02 w/o CTSupp(Incl FRHB costs)	...	11	6996	...	...	1445	...	...	...	...	...	46	38	64	110005
Adjustments to base
Increases (non-policy):
	2003 pay raise	...	...	1384	...	...	99	...	...	...	...	...	5	...	...	7777
	Annualization of 2002 pay raise	...	...	785	...	...	55	...	...	...	...	...	3	...	...	4408
	Annualization of 2002 positions	...	11	1333	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	26	3099
	Annualization of 2002 CT Supplemental	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	34	19725
	Federal Employees' Compensation Act	...	...	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15
	Federal Health Insurance Premiums	...	...	156	...	...	15	...	...	...	...	...	1	...	...	963
	GSA Rent	...	...	488	...	...	...	...	...	...	...	...	27	...	...	3202
	Lease Expirations	...	...	18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	528
	Accident Compensation	...	...	6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	35
ICASS Cost		...	...	...	...	...	...	...	...		...	...	...	...	...	81
	IPOL Dues	...	...	...	...	...	404	...	...	...	...	...	...	...	...	404
	Other	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7843
	General Pricing Level Adjustments	...	...	285	...	...	7	...	...	...	...	...	...	...	...	1229
	Subtotal, increases (non-policy):	...	11	4457	...	...	580	...	...	...	...	...	36	...	60	49309
Decreases (non-policy):
	Lease Expiration Decrease	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-1144
	GSA Rent Decrease	...	...	...	...	...	-4	...	...	...	...	...	...	...	...	-3523
	Non-recurring Decrease	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Subtotal, decreases (non-policy):	...	...	...	...	...	-4	...	...	...	...	...	...	...	...	-4667
	Total, Adjustments to base	...	11	4457	...	...	576	...	...	...	...	...	36	...	60	44642
2003 Current Services		753	755	105099	62	64	8862	...	...	...	3	3	366	3,805	3844	606318
Efficiencies in Settlement Policies		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-10	-10	-1,107
Efficiencies From Use of ALS		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-12	-12	-1,762
Efficiencies in Case Filing Policies		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-8	-8	-1,085
Victims Compensation Administration Fund		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10,000
Litigation Support		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	32,450
Information Technology		...	...	...	...	...	485	...	...	...	...	...	...	...	...	485
	Total, Program Improvements	...	...	...	...	...	485	...	...