DEPARTMENT OF JUSTICE
FY2004 Budget Summary
Salaries and Expenses
Analysis of $20,047 Thousand Increase
(Dollars in Thousands)
| |
||||||||||||||||||
|
SOLICITOR GENERAL |
TAX DIVISION |
CRIMINAL DIVISION |
CIVIL DIVISION |
ENV. & NATURAL RESOURCES DIV. |
OFFICE OF LEGAL COUNSEL |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | FTE | Amount | Pos. | FTE | Amount | Pos. | FTE | Amount | Pos. | FTE | Amount | Pos. | FTE | Amount | Pos. | FTE | Amount | |
| 2002 Obligations | 48 | 47 | $7,245 | 586 | 528 | $72,006 | 810 | 709 | $122,583 | 1,054 | 949 | $179,274 | 452 | 495 | $71,105 | 37 | 32 | $4,998 |
| 2003 President's Budget Request | 48 | 50 | 7,706 | 576 | 528 | 75,520 | 810 | 822 | 130,770 | 1,042 | 1,063 | 240,203 | 444 | 488 | 70,814 | 37 | 41 | 5,474 |
| 2004 Request | 48 | 50 | 8,023 | 571 | 522 | 77,852 | 805 | 815 | 135,858 | 1,084 | 1,097 | 235,553 | 468 | 496 | 81,205 | 37 | 41 | 5,715 |
|
|
||||||||||||||||||
| Change 2004 from 2003 | 0 | 0 | 317 | -5 | -6 | 2,332 | -5 | -7 | 5,088 | 42 | 34 | -4,650 | 24 | 8 | 10,391 | ... | ... | 241 |
|
|
||||||||||||||||||
| Adjustments to base | ||||||||||||||||||
| Transfer from RECA Administrative Expenses | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 | 12 | 1,996 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Increases (non-policy): | ||||||||||||||||||
| 2004 pay raise | ... | ... | 66 | ... | ... | 820 | ... | ... | 1,402 | ... | ... | 1,705 | ... | ... | 748 | ... | ... | 60 |
| Annualization of 2003 pay raise | ... | ... | 33 | ... | ... | 423 | ... | ... | 675 | ... | ... | 860 | ... | ... | 384 | ... | ... | 36 |
| Federal Health Insurance Premiums | ... | ... | 16 | ... | ... | 241 | ... | ... | 235 | ... | ... | 399 | ... | ... | 291 | ... | ... | 17 |
| GSA Rent - Rage Increase | ... | ... | 210 | ... | ... | 540 | ... | ... | 3,639 | ... | ... | ... | ... | ... | 5,356 | ... | ... | 135 |
| Lease Expirations | ... | ... | ... | ... | ... | 1,082 | ... | ... | ... | ... | ... | 1,723 | ... | ... | 606 | ... | ... | ... |
| IPOL Dues | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Subtotal, increases (non-policy): | ... | ... | 325 | ... | ... | 3,106 | ... | ... | 5,951 | ... | ... | 4,687 | ... | ... | 7,385 | ... | ... | 248 |
| Decreases (non-policy): | ||||||||||||||||||
| GSA Rent Decrease | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Subtotal, decreases (non-policy): | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|
|
||||||||||||||||||
| Total, Adjustments to base | ... | ... | 325 | ... | ... | 3,106 | ... | ... | 5,951 | 12 | 12 | 6,683 | ... | ... | 7,385 | ... | ... | 248 |
| 2004 Current Services | 48 | 50 | 8,031 | 576 | 528 | 78,626 | 810 | 822 | 136,721 | 1,054 | 1,075 | 246,886 | 444 | 488 | 78,199 | 37 | 41 | 5,722 |
| Program Improvements | ||||||||||||||||||
| Corporate Fraud | ... | ... | ... | 2 | 1 | 220 | 4 | 2 | 374 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Radiation Exposure Compensation Admin | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Office of Immigration Litigation | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30 | 22 | 3,500 | ... | ... | ... | |||
| Tribal Trust | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | 10 | 3,060 | ... | ... | ... |
| Hazardous Materials Transportation | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 | 6 | 1,128 | ... | ... | ... |
| IPOL Dues | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| Program Reductions | ... | ... | ... | -7 | -7 | -750 | -9 | -9 | -1,000 | ... | ... | ... | -8 | -8 | -839 | ... | ... | ... |
| Sept. 11 Victims Compensation Admin. Fund | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -15,300 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Crosscutting Efficiencies | ... | ... | -8 | ... | ... | -244 | ... | ... | -237 | ... | ... | -533 | ... | ... | -343 | ... | ... | -7 |
| Total, Program Improvements | ... | ... | -8 | -5 | -6 | -774 | -5 | -7 | -863 | 30 | 22 | -11,333 | 24 | 8 | 3,006 | ... | ... | -7 |
|
|
||||||||||||||||||
| 2004 request | 48 | 50 | 8,023 | 571 | 522 | 77,852 | 805 | 815 | 135,858 | 1,084 | 1,097 | 235,553 | 468 | 496 | 81,205 | 37 | 41 | 5,715 |
|
|
||||||||||||||||||
| Change 2004 from 2003 | ... | ... | 317 | -5 | -6 | 2,332 | -5 | -7 | 5,088 | 42 | 34 | -4,650 | 24 | 8 | 10,391 | ... | ... | 241 |
|
48 |
||||||||||||||||||
|
CIVIL RIGHTS DIVISION |
INTERPOL USNCB |
LEGAL ACTIVITIES OFC. AUTOMATION |
OFFICE OF DISPUTE RESOLUTION |
GRAND TOTAL GENERAL LEGAL ACTIVITIES |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | FTE | Amount | Pos. | FTE | Amount | Pos. | FTE | Amount | Pos. | FTE | Amount | Pos. | FTE | Amount | |
| 2002 Obligations | 753 | 717 | $100,534 | 62 | 66 | $8,273 | ... | ... | $9,310 | 3 | $210 | 3,805 | 3,543 | $575,538 | |
| 2003 President's Budget Request | 753 | 755 | 105,099 | 62 | 64 | 9,347 | ... | ... | ... | 3 | 3 | 366 | 3,775 | 3,814 | 645,299 |
| 2004 Request | 753 | 755 | 109,690 | 62 | 64 | 11,089 | ... | ... | ... | 3 | 3 | 361 | 3,831 | 3,843 | 665,346 |
|
|
|||||||||||||||
| Change 2004 from 2003 | ... | ... | 4,591 | ... | ... | 1,742 | ... | ... | ... | ... | ... | -5 | 56 | 29 | 20,047 |
|
|
|||||||||||||||
| Adjustments to base | |||||||||||||||
| Transfer from RECA Administrative Expenses | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 | 12 | 1,996 |
| Increases (non-policy): | |||||||||||||||
| 2004 pay raise | ... | ... | 1,061 | ... | ... | 76 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | ... | ... | 5,942 |
| Annualization of 2003 pay raise | ... | ... | 528 | ... | ... | 39 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | 2,979 |
| Federal Health Insurance Premiums | ... | ... | 269 | ... | ... | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,494 |
| GSA Rent | ... | ... | 2,402 | ... | ... | 275 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12,557 |
| Lease Expirations | ... | ... | 495 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,906 |
| IPOL Dues | ... | ... | ... | ... | ... | 404 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 404 |
| Subtotal, increases (non-policy): | ... | ... | 4,755 | ... | ... | 820 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | 27,282 |
| Decreases (non-policy): | |||||||||||||||
| GSA Rent Decrease | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -10 | ... | ... | -10 | ||
| Subtotal, decreases (non-policy): | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -10 | ... | ... | -10 |
| Total, Adjustments to base | ... | ... | 4,755 | ... | ... | 820 | ... | ... | ... | ... | ... | -5 | 12 | 12 | 29,268 |
|
|
|||||||||||||||
| 2004 Current Services | 753 | 755 | 109,854 | 62 | 64 | 10,167 | ... | ... | ... | 3 | 3 | 361 | 3,787 | 3,826 | 674,567 |
| Program Improvements | |||||||||||||||
| Corporate Fraud | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6 | 3 | 594 |
| Radiation Exposure Compensation Admin | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,000 |
| Office of Immigration Litigation | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30 | 22 | 3,500 |
| Tribal Trust | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | 10 | 3,060 |
| Hazardous Materials Transportation | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 | 6 | 1,128 |
| IPOL Dues | ... | ... | ... | 932 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 932 | ||
| Program Reductions | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -24 | -24 | -2,589 |
| Sept. 11 Victims Compensation Admin. Fund | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -15,300 |
| Crosscutting Efficiencies | ... | ... | -164 | ... | ... | -10 | ... | ... | ... | ... | ... | -1,546 | |||
| Total, Program Improvements | ... | ... | -164 | ... | ... | 922 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||